目 录
第一部分 宜春市广播电视台概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市广播电视台概况
一、部门主要职能
（一）承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作；（二）围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传；(三）负责采编播发广播（两个频率）、电视（三个频道）各类节目；(四）负责采编、出版发行宜春广播电视报；（五）承担广播电视产业、经营发展工作；（六）负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心（广播）、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心（广播电视报社）、宜春传媒网（宜广传媒）。
本部门2021年年末实有人数116人，其中在职人员112人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员56人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3581.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加846.78万元，增长30.97%；本年收入合计3581.03万元，较2020年增加795.83万元，增长28.57%，主要原因是：增加4K高清项目拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3581.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3581.03万元，其中本年支出合计3581.03万元，较2020年增加795.83万元，增长28.57%，主要原因是：增加4K高清项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：按预算支出。
本年支出的具体构成为：基本支出2589.95万元，占72.32%；项目支出991.08万元，占27.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3158.59万元，决算数为3581.03万元，完成年初预算的113.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加对外宣传经费和国家文明城市创建经费。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2717.55万元，决算数为3054.5万元，完成年初预算的112.4%，主要原因是：增加4K高清项目支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为245.24万元，决算数为359.44万元，完成年初预算的114.2%，主要原因是：卫生健康支出调整列支在社会保障和就业支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为78.71万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：卫生健康支出调整列支在社会保障和就业支出。
（五）住房保障支出年初预算数为117.09万元，决算数为117.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算安排执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3581.03万元，其中：
（一）工资福利支出2306.17万元，较2020年增加223.2万元，增长10.72 %，主要原因是：调资、养老保险等社会保障费用增加。。
（二）商品和服务支出525.31万元，较2020年增加11.27万元，增长2.19%，主要原因是：维修维护材料费劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出80.23万元，较2020年增加8.68万元，增长12.13 %，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出669.32万元，较2020年116.64万元增加552.68万元，增长473.83%，主要原因是：增加4K高清项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.77万元，决算数为24.8万元，完成预算的47%，决算数较2020年27.31万元减少2.51万元，下降9.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按相关规定执行。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按相关规定执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格按相关规定执行。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.27万元，决算数为 3万元，完成预算的30%，决算数较2020年2.95增加0.05万元，增长1.69%，主要原因是：接待交流人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行相关规定，按要求公务接待。全年国内公务接待33批，累计接待249人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：调研、参观学习交流人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是全年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为 21.79万元，完成预算的54.48%，决算数较2020年减少2.57万元，下降10.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出，严格执行相关规定安排公车出行。年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出，严格执行相关规定安排公车出行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1199.7万元，其中：政府采购货物支出1199.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1199.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金991.08万元，占项目支出总额的100%。
组织对“2021年电视设备维护费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.24万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，项目资金绩效评价得分95分，评价等次优，项目资金使用规范，充分利用有限的资金，使得工作得到顺利开展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3581.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好，部门整体支出规模3581.03万元，使用方向和主要内容、涉及范围为：人员经费支出2386.4万元，日常公用运费费支出203.55万元；基本支出2589.95万元，项目支出991.08万元。2021年度部门整体支出绩效评价得分分，评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，确定绩效管理工作人员、制定绩效管理工作方案、收集绩效管理相关资料，设立各个项目年度绩效目标，加强资金管理和使用，提高资金使用效率。我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的5个项目开展绩效自评，共涉及资金991.08万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，“电视广播播出维护费”项目资金绩效自评得分95，评价等级为“优”、“广播播出维护费”项目资金绩效自评得分94分，评价等级为“优”、“政府采购”项目资金绩效自评得分93分，评价等级为“优”、“法治频道运转经费”项目资金绩效自评得分94分，评价等级为“优”、“外宣经费”项目资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。我台2021年度项目资金使用规范，产生了较好的社会效益，提高了工作效率，增强了预算绩效管理理念。
自选“法治频道运转经费”和“政府采购” 2个项目进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年电视设备维护费部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
为保障宜春市广播电视台电视节目的安全播出，保障电视台工作的正常开展，市财政将电视设备维护费经费支出列入本级财政预算。2021年宜春市广播电视台电视设备维护费项目预算12.24万元，支出12.24万元。
（二）项目绩效目标。
为保障宜春市广播电视台电视节目的安全播出。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为保障宜春市广播电视台电视节目的安全播出，对电视设备维护费项目进行评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。
绩效评价依据：（1） 宜春市财政局关于印发《宜春市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（宜财发[2020]7号。（2）宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知（宜财绩[2022]2号）。（3）中共宜春市委 宜春市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（宜发[2019]19号）。（4）宜春市广播电视台2021年会计核算资料和其他有关资料。
绩效评价指标体系：
绩效评价方法主要是自评。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效评价工作人员、制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成结论、撰写与提交评价报告、建立绩效评价档案。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（1）通过评价，对宜春广播电视台自评结果进行审核，督促其公正、客观进行评价，改善项目管理、提升资金绩效。
（2）通过评价，对项目运行情况、项目预算安排与项目产出、效益的匹配情况以及项目绩效目标完成情况进行深入分析，总结经验，反映问题，提出改进管理、评价结果应用等意见建议，为今后年度该项目的预算支出安排提供客观依据。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2021年度宜春市广播电视台电视设备维护费预算资金12.24万元，实际到位资金12.24万元，项目资金到位率100%。
（二）项目过程情况。
截止2021年12月31日，2021年宜春市广播电视台电视设备维护费项目资金12.24万元全部用于电视设备维护。
（三）项目产出情况。
建立了规范的财务管理制度，严格资金拨付，实现了项目资金规范使用。根据《宜春市广播电视台项目资金管理制度》规定，电视设备维护费12.24万元全部用于电视设备维护。对项目的组织框架、人员、岗位的设置和职能等做出了明确要求，保证资金落实符合流程，依法依规。
（四）项目效益情况。
（1）社会效益：保障电视节目正常安全播出。
（2）生态效益：大力开展生态环境保护宣传
（3）可持续影响：项目为延续性的长期项目且在人员、制度、施设等方面做了充分准备。
（4）社会公众或服务对象满意度：宜春市广播电视台提供了满意度调查表，得到了社会公众及服务对象的认可。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我台领导对2021年项目支出绩效评价十分重视，成立了绩效评价工作领导小组，指定了专人负责。我台2021年度资金使用规范，资金使用社会效益明显，充分利用有限的资金，使得工作得到顺利开展。
我台将进一步完善各项规章制度，加强资金管理和使用，提高资金使用效率，为广电事业发展作现更大贡献。
六、有关建议
电视设备维护费主要是用于电视设备播出的电费支出，随着我台发展的需要，设备增加了很多，电费支出也增长了，请市财政局增加维护费拨款。
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、
“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
