宜春市广播电视台2020年部门预算公开

2020-06-19 08:44
宜春市广播电视台2020年部门预算公开

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宜春市广播电视台2020年部门预算            



目    录            


第一部分  宜春市广播电视台概况            

一、部门主要职责            

   二、部门基本情况            

第二部分  宜春市广播电视台2020年部门预算情况说明            

一、2020年部门预算收支情况说明            

   二、2020年“三公”经费预算情况说明            

第三部分  宜春市广播电视台2020年部门预算表            

一、《收支预算总表》            

二、《部门收入总表》            

三、《部门支出总表》            

四、《财政拨款收支总表》            

五、《一般公共预算支出表》            

六、《一般公共预算基本支出表》            

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》            

八、《政府性基金预算支出表》            

九、《项目绩效目标表》            

第四部分  名词解释            


第一部分  宜春市广播电视台概况            


一、部门主要职责            

一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。            

二、部门基本情况            

宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、宜春传媒网(宜广传媒)。编制人数126人,其中:全额补助事业编制98人,自收自支编制28人。实有人数180人,其中:在职人数111人,包括全额补助事业人员87人、自收自支24人,聘用人员61人,临时聘用人员8人;退休人员32人,其中全额拨款退休人员28人,自收自支退休人员4人;遗属人数1人。            


第二部分  宜春市广播电视台2020年部门预算情况说明            


一、2020年部门预算收支情况说明            

(一)收入预算情况            

2020年宜春市广播电视台收入预算总额为3053.75万元,较上年预算安排3343.3万元减少366.85万元,其中:一般公共预算拨款收入2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元;上年结转结余77.3万元,较上年791.08万元减少713.78万元。            

(二)支出预算情况            

2020年市广播电视台支出预算总额为3053.75万元,较上年预算安排3343.3万元减少289.55万。其中:一般公共预算支出2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出2543.83万元,较上年预算安排2136.11万元增加407.72万元;社会保障和就业支出319.44万元,较上年预算安排304.97万元增加14.47万元;住房保障支出113.18万元,较上年预算安排111.14万元增加2.04万元。            

按支出经济分类划分:基本支出2499.85万元,较上年预算安排2042.16万元增加457.69万元,包括:工资福利支出2131.95万元,较上年预算安排1369.89万元增加762.06万元;商品服务支出297.1万元,较上年预算安排646.92万元减少349.82万元;对个人和家庭的补助70.8万元,较上年预算安排25.35万元增加45.45万元;项目支出476.6万元,较上年预算安排510.06万元减少33.46万元。            

(三)财政拨款支出情况            

2020年宜春市广播电视台财政拨款支出预算总额2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元。            

按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出2543.83万元,较上年2131.66万元预算安排增加412.17万元,社会保障与就业卫生支出319.44万元,较上年304.97万元预算安排增加14.47万元,住房保障支出113.18万元,较上年111.14万元预算安排增加2.04万元。            

按支出经济分类划分:基本支出2499.85万元,较上年预算安排2042.16万元增加457.69万元,包括:工资福利支出2131.95万元,较上年预算安排1369.89万元增加762.06万元;商品服务支出297.1万元,较上年预算安排646.92万元减少349.82万元;对个人和家庭的补助70.8万元,较上年预算安排25.35万元增加45.45万元;项目支出476.6万元,较上年预算安排510.06万元增加117.46万元。            

(四)政府性基金情况            

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。            

(五)机关运行经费等重要事项的说明            

宜春市广播电视台是全额拨款事业单位,无机关运行经费。            

2020年部门机关运行费预算 0万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。            

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

(六)政府采购情况            

2020年部门所属各单位政府采购总额201.3万元,其中:政府采购货物预算201.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。            

(七)国有资产占有使用情况            

截至2019年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车 15辆,执法执勤用车 0辆。            

2020年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0            

(八)项目绩效目标设置情况            

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金 553.9万元,进行了绩效评价的项目4个,涉及资金553.9万元。            

(九)各项目情况说明(部门本级)            

法治频道运转经费            

1.项目概述:宜春法治频道(宜春2套),法治频道定位是:秉承“法治文化、法治宣传、法治服务”宗旨,传达法治理念、普及法律知识,倾注人文关怀、凸现地域特色,具有权威性、新闻性、思想性、知识性、贴近性、服务性的特征,打造全市最具影响力的法治宣传教育平台。频道实现了24小时播出,内容丰富、独具特色的节目,观众的关注度大大提高。精办了法治类自办栏目:开办了以新闻为主的《法治播报》栏目,民生新闻栏目《民生直通车》,专题性节目《法治视界》,讲述性节目《法律讲坛》,以及与交警合作的交通法治类栏目《月都红绿灯》。引进了四档节目:《重案组》解析疑案真相、探究法理公道。《津津乐道》说新闻、头头是道,听故事、乐在其中。《知音人间》讲述身边真实的情感故事。《记者再报告》深度调查全国重大事件。合作了一档节目:《普法小剧场》主持人带着观众一边看剧、一边学法。同时根据市委市政府的中心工作需要,开展各种形式的法治宣传。            

2.立项依据:1、关于宜春市广播电视台开办电视法治频道的请示(宜广视字〔2017〕38号文件)2、宜春市广播电视台关于申请将“公共频道”调整为“法治频道”的请示(宜广视字〔2018〕45号文件)3、2017年8月28日,宜春市人民政府常务会议(12),同意在宜春市广播电视台开办电视法治频道。4、已纳入法治宜春建设考评工作,详见宜春市法治宜春建设领导小组办公室《2018年度法治宜春建设考评细则》(宜法建办字〔2018〕15号文件)            

3.实施主体:宜春市广播电视台            

4.实施方案:五档自办栏目《法治播报》《民生直通车》《法治视界》《月都红绿视》《法律讲坛》,四档引进栏目《重案组》《津津乐道》《知音人间》《记者再报告》,一档合作栏目《普法小剧场》,实现24小时不间断播出。同时结合政法部门工作开展多种形式的法治宣传和举办各类大型活动。            

5.实施周期:全年            

6.年度预算安排:300万元            

7.绩效目标和绩效指标            

绩效目标:认真宣传党的十九大精神,紧紧围绕我市经济建设中心、服务改革发展稳定大局,坚持正确政治方向、舆论导向,把握积极正面和健康向上的宣传基调,严格按照“三贴近”要求,不断丰富电视宣传题材和内容,全面改进电视报道方式方法,努力适应法治宣传新形势、新要求、新变化,更好地满足人民群众法治文化、法治宣传、法治服务需要,为推进法治宜春、平安宜春和全面小康宜春建设作出积极贡献。            



二、2020年“三公”经费预算情况说明                      

2020年宜春宜春市广播电视台“三公”经费一般公共预算安排74.44万元。其中:            

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行出国(境)规定。            

公务接待费31.94万元,比上年减4.16万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少招待费。            

公务用车运行维护费40万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少公车使用。            

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未计划购置公车。            

第三部分  宜春市广播电视台2020年部门预算表            

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(收支预算总表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(部门收入总表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(部门支出总表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(财政拨款收支总表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(一般公共预算支出表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(一般公共预算基本支出表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(一般公共预算'三公'经费支出表).pdf

宜春市广播电视台2020年部门预算公开表(政府性基金预算支出表).pdf

宜春市广播电视台项目绩效目标表.pdf

第四部分   名词解释            

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒支出(207类)新闻出版电影(08款)出版发行(05项):指单位用于保障正常运行,开展日常工作的基本支出。

事业单位离退休(208类05款02项):指单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

社会保障和就业支出(208类05款05项):指单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出(208类99款01项):指单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出(221类02款01项):指单位用于由单位缴纳的住房公积金,按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公经费”:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。