宜春市广播电视台2019年度市级部门决算公开

2020-08-31 11:36
宜春市广播电视台2019年度部门决算

宜春市广播电视台2019年度部门决算

目    录

第一部分 宜春市广播电视台部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  宜春市广播电视台部门概况

一、部门主要职能

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传。

(二)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;负责采编、出版发行宜春广播电视报;承担广播电视产业、经营发展工作;负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。

二、部门基本情况

本部门2019年年末实有人数115人,其中在职人员111人,离休人员0人,退休人员4人;年末其他人员69人;年末学生人数 0人。宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、宜春传媒网(宜广传媒)。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4269.44万元,其中年初结转和结余983.83万元,较2018年4870.17万元减少600.73万元,下降12.33%;本年收入合计3285.61万元,较2018年4774.36万元减少1488.75万元,下降31.18 %,主要原因是:2018年经市政府同意我台通过政府采购方式购置4K高清电视转播车,增加了财政拨款收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3285.61 万元,占100%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4218.49万元,其中本年支出合计4218.49万元,较2018年3886.33增加332.16万元,增长8.55%,主要原因是:购置设备款按合同进度付款;年末结转和结余50.95万元,较2018年983.83万元减少932.88万元,增下降94.82%,主要原因是:购置设备款按合同进度付款。

本年支出的具体构成为:基本支出2500.2万元,占59.27%;项目支出1718.29万元,占40.73%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2552.22万元,决算数为4192.14万元,完成年初预算的164.25 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:根据宜财预指[2019]358号追加综治专项经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2136.11万元,决算数为3671.13万元,完成年初预算的171.86%,主要原因是:追加政府奖励资金,2018年7月至2019年12月工资调资,工资福利支出增加;追加高清电视转播车购置费,资本性支出增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为246.93万元,决算数为291.83万元,完成年初预算的118.18%,主要原因是:正常社会保障支出。

(四)卫生健康支出年初预算数为58.04万元,决算数为58.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常医疗保障支出。

(五)住房保障支出年初预算数为111.14万元,决算数为111.14万元,完成年初预算的100%,正常住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2500.2万元,其中:

(一)工资福利支出2098.36万元,较2018年1886.44万元增加211.92万元,增长11.23 %,主要原因是:正常增加薪级工资,政府性奖励发放增加。

(二)商品和服务支出338.39万元,较2018年378.7万元减少40.31万元,下降10.64 %,主要原因是:严格执行相关规定减少商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出63.45万元,较2018年45.06万元增加18.39万元,增长40.81%,主要原因是:退休人员增加资,退休工资和退休人员政府性奖励增加。

(四)资本性支出1363.95万元,较2018年1508.8万元减少144.85万元,下降9.6%,主要原因是:政府采购减少,资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为78.6万元,决算数为35.06万元,完成年初预算的44.6%,决算数较2018年108.75万元减少73.69万元,下降32.24 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.37万元,完成年初预算的94.8 %,决算数较2018年增加2.37万元,增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按因公出国(境)标准执行。

(二)公务接待费支出年初预算数为36.1万元,决算数为  3.34万元,完成年初预算的 9.25%,决算数较2018年6.91万元减少3.57万元,下降51.66 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行相关规定减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出29.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0,决算数较2018年71.5万元减少71.5万元,下降100%。决算数较2018年减少的主要原因是:2019年购置高清转播车等列支在其他交通工具购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为29.34万元,完成年初预算的73.35%,决算数较2018年30.34万元减少1万元,下降3.3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行相关规定减少公车出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额343.08万元,其中:政府采购货物支出343.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额343.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额319.12万元,占政府采购支出总额的93.02%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

3个,共涉及资金1718.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政府采购”、“法治频道运转维护费”、“电视广播播出维护费” 三 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1718.29万元。从评价情况来看,各项目完成情况较好,“政府采购”项目资金绩效自评得分92,评价等级为“优”、“法治频道运转维护费” 项目资金绩效自评得分93,评价等级为“优”、“电视广播播出维护费” 项目资金绩效自评得分95,评价等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映法治频道运转维护费项目绩效自评结果。

法治频道运转维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法治频道运转维护费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为300万元,执行数为326.35万元,完成预算的108.78%。主要产出和效果:一是(1)自办栏目:计划完成4个,实际完成5个;(2)引进法治类栏目:计划引进 5个,实际引进5个;(3)播放道德与法治类的公益广告:计划播放1080分钟,实际播放1800分钟;(4)开展政法系统大型活动:计划开展2次,实际开展6次。;(5)运营“平安宜春”抖音号:2019年8月-2019年12月,固定粉丝达4.8万,总点赞量160万;(6)组建宜春政法融媒体中心,各县市区政法系统依托赣云平台实行发稿传稿,资源共享。;二是(1)播出稿件情况:《法治播报》:全年拟播出稿件≥625篇,实际播出稿628件篇;《民生直通车》:全年拟播出稿件≥625篇,实际播出635稿件篇;(2019年新增栏目) ;《法治视界》:全年拟播出稿件≥52篇,实际播出稿件53篇; 《月都红绿灯》:全年拟播出稿件≥416篇,实际播出稿件430篇;《法律讲坛》:全年拟播出稿件≥26篇,实际播出稿件26篇;全年共计拟播出稿件1109篇,实际播出稿件1772篇;(2)自办五档栏目《法治播报》、《法治视界》、《民生直通车》、《月都红绿灯》、《法律讲坛》,引进五档栏目《重案组》《新时代物语》《津津乐道》《知音人间》《普法小剧场》,实现24小时全天候播出,同时结合政法部门工作开展法治宣传和举办各类大型活动2场;(3)省委常委、省委政法委书记尹建业,省委常委、宣传部长施小琳,国家广电总局副局长范卫平,中央电视台原台长胡占凡,市长王水平以及政法委黄德刚书记、宣传部袁川部长等领导均到法治频道调研,高度赞扬法治频道取得的成绩,省司法厅副厅长凌云率全面依法治省考评组法治频道、法治电台,大力开展法治宣传助推宜春全面依法治市工作、法治政府建设工作情况考察,对法治频道宣传工作高度满意。(质量达标率=(1744/1772)×100%=101.6%。发现的问题及原因:一是后续工作计划需不断完善;二是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强;三是对个别项目资金使用方面使用不均衡,出现有的实际支出数超出了预算申报数,有的实际支出数没有达到预算申报数。四是项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。下一步改进措施:一是继续加强人员的管理,着力打造一支素质过硬、专业性强的新闻采编队伍;二是继续加强与合作单位的协调与沟通,构建运转高效的政法新闻宣传,保证政法新闻及时投送的机制;三是继续优化内部考核机制,加强舆论监督,提高服务水平,力争在内宣质量和外宣数量上取得进一步提升;二是我们将制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制,尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配;三是将进一步用好项目经费支出;四是进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。