宜春市广播电视台2021年部门预算

2021-03-29 10:37
宜春市广播电视台2021年部门预算

目    录

第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市广播电视台2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市广播电视台2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市广播电视台单位概况

一、部门主要职责

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。

二、部门基本情况

宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、宜春传媒网(宜广传媒)。编制人数126人,其中:全额补助事业编制98人,自收自支编制28人。实有人数209人,其中:在职人数111人,包括全额补助事业人员87人、自收自支24人;聘用人员59人,临时聘用人员3人;退休人员35人,其中全额拨款退休人员31人,自收自支退休人员4人;遗属人数1人。

第二部分  宜春市电视台单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年宜春市广播电视台收入预算总额为3158.59万元,较上年预算安排3053.75万元增加104.84万元,其中:一般公共预算拨款收入3158.59万元,较上年预算安排3053.75万元增加104.84万元;上年结转结余0万元,较上年77.3万元减少77.3万元。

(二)支出预算情况

2021年市广播电视台支出预算总额为3158.59万元,较上年预算安排3053.75万元增加104.84万。其中:一般公共预算支出3158.59万元,较上年预算安排2976.45万元增加182.14万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出2717.55万元,较上年预算排2543.83万元增加173.72万元;社会保障和就业支出245.24万元,较上年预算安排319.44万元减少74.2万元;住房保支出117.09万元,较上年预算安排113.18万元增加3.91万元。

按支出经济分类划分:基本支出2730.95万元,较上年预算安排2499.85万元增加231.1万元,包括:工资支出2371.48万元,较上年预算安排2131.95万元增加239.53万元;商品服务支出279.97万元,较上年预算安排297.1万元减少17.19万元;对个人和家庭的补助79.5万元,较上年预算安排70.8万元增加8.7万元;项目支出427.64万元,较上年预算安排476.6万元减少48.96万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年宜春市广播电视台财政拨款支出预算总额3158.59万元,较上年预算安排2976.45万元增加182.14万元。

按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出2717.55万元,较上年2543.83万元预算安排增加173.72万元,社会保障与就业卫生支出245.24万元,较上年319.44万元预算安排减少74.2万元,住房保障支出117.09万元,较上年113.18万元预算安排增加3.91万元。

按支出经济分类划分:基本支出2730.95万元,较上年预算安排2499.85万元增加231.1万元,包括:工资福利支出2371.48万元,较上年预算安排2131.95万元增加239.53万元;商品服务支出279.97万元,较上年预算安排297.1万元减少17.13万元;对个人和家庭的补助79.5万元,较上年算安排70.8万元增加8.7万元;项目支出427.64万元,较上年预算安排476.6万元减少48.96万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

宜春市广播电视台是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2021年部门机关运行费预算   0    万元,比2020年预算增加(减少)    0   万元,增长(下降)    0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   100   万元,其中:政府采购货物预算   100   万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆  12   辆,其中,一般公务用车    12  辆,执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:      0       。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 5  个,涉及资金 427.64万元,进行了绩效评价的项目   5  个,涉及资金 427.64    万元。

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:2021年宜春市广播电视台一级项目4个,在电视项目下二级项目5个分别为,电视设备维护费、法治频道运转经费、广播播出维护费、外宣经费、政府采购。

1.电视设备维护费二级项目

(1)项目概述:财政预算内拨给我台电视、广播播出部分电费及维护费,使我台设备运行更加稳定,保证了电视、广播节目安全播出。

(2)立项依据:宜事改组字[2006]23号文,成立宜春市广播电视台

(3)实施主体:宜春市广播电视台

(4)实施方案:保障电视宜春一套、宜春二套每日24小/频道正常安全播出,≥17104小时

(5)实施周期:全年

(6)年度预算安排:

(7)绩效目标和绩效指标:

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市广播电视台 “三公”经费一般公共预算安排52.77万元。其中:

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行出国(境)规定。

公务接待费10.27万元,比上年减21.67万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少招待费。

公务用车运行维护费40万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少公车使用。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未计划购置公车。

第三部分  宜春市广播电视台2021年部门预算表

收支预算总表.pdf

部门收入总表.pdf

部门支出总表.pdf

财政拨款收支总表.pdf

一般公共预算支出表.pdf

一般公共预算基本支出表.pdf

一般公共预算'三公'经费支出表.pdf

政府性基金预算支出表.pdf

2021年部门整体支出绩效目标表.pdf

项目支出绩效目标申报表(生成表).pdf


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指宜春市广播电视台事业单位,用于保障广播电视机构正常运行,开展日常工作的基本支出。