宜春市广播电视台2016年决算公示

宜春传媒网 2018-08-02 10:46:21

宜春市广播电视台2016年部门决算

目    录

第一部分  宜春市广播电视台概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职能

1.承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传。

2.负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;负责采编、出版发行宜春广播电视报;承担广播电视产业、经营发展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:0。

本部门2016年年末编制人数115人,其中行政编制0人,事业编制87人;年末实有人数199人,其中在职人员199人,离休人员0人,退休人员24人(其中20人在社保发放退休工资,另4人为自收自支退休,现退休工资在单位发放;年末学生人数0人。

第二部分  宜春市广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2345.71万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计2345.71万元,较上年增长6.43 %,主要原因是:调资增加拨款及项目拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2345.71万元,占  100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0 万元,占  0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2225.71万元,其中本年支出合计2225.71万元,较上年增长0.99%,主要原因是:正常调资和工资调标,人员支出增加;年末结转120万元,较上年增长(下降)100%,主要原因是:基建项目进行中,未付基建款。

本年支出的具体构成为:基本支出2225.71 万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2129.5 万元,决算数为2225.71万元,完成年初预算的104.52%,主要原因是:正常调资和工资调标,人员支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2129.5万元,决算数为2225.71万元,完成年初预算的104.52%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;无。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1447.8万元,较上年增长1.69 %,主要原因是:正常调资和工资调标,人员支出增加;商品和服务支出 459.1万元,较上年下降12.45 %,主要原因是:公用经费支出减少;对个人和家庭补助支出207.07万元,较上年增长下降5.22 %,主要原因是:正常调资和工资调标,公积金增加;其他资本性支出111.73万元,较上年增长89.15%,主要原因是:设备更新。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为105.1万元,决算数为85.69万元,完成预算的81.53 %,决算数较上年增长1.29%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2.5万元,决算数为1.7万元,完成预算的68%,决算数较上年增长100 %。主要原因是:根据江西省委宣传部《关于推荐江西省文化名家暨“第四个第一批”人才赴美培训班备选人员的通知》要求,我台推荐了李鹏参加了赴美培训,因此2016年我台比2015年增加了出国经费开支1.7万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为42万元,决算数为41.56 万元,完成预算的98.95 %,决算数较上年下降1.05 %。主要原因是:减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出60.6万元,其中公务用车购置年初预算数为18元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降0 %。主要原因是:未购公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.6万元,决算数为42.42万元,完成预算的99.58%,决算数较上年下降0.42%。主要原因是:减少公车出行。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费万元,较上年增长(下降)  0%,主要原因是:无。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额65.75万元,其中:政府采购货物支出65.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

宜春市财政局已将我台纳入宜春市文化广电新闻出版局进行部门预算绩效管理统一考核,因此,我台没有单独进行部门预算绩效管理考核工作。无项目支出绩效评价。

第三部分 宜春市广播电视台2016年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。



来源/宜春传媒网

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